問(wèn)題已解決

老師你好！請(qǐng)問(wèn)下我公司購(gòu)買的鉆機(jī)固定資產(chǎn)，我應(yīng)該填在對(duì)應(yīng)的那個(gè)類別？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 10:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，填寫在第三項(xiàng)里。工具那里。
2023 05/11 10:10
84784996
2023 05/11 10:11
但是我們賬上的按照2年計(jì)提的折舊 ，我把數(shù)據(jù)填上去會(huì)顯示不對(duì)
84784996
2023 05/11 10:12
填了就會(huì)顯示這個(gè)提醒
玲老師
2023 05/11 10:14
是的，您賬上計(jì)提的折舊年限不對(duì)，這個(gè)應(yīng)該是五年。
玲老師
2023 05/11 10:14
那您就正常填寫，然后差異調(diào)整就行了。
84784996
2023 05/11 10:17
那我應(yīng)該按5年來(lái)算了之后在填報(bào)表？那就和我的資產(chǎn)負(fù)債表上的不一樣，這樣沒(méi)有問(wèn)題？
玲老師
2023 05/11 10:21
沒(méi)有問(wèn)題的稅會(huì)差異直接是年報(bào)時(shí)調(diào)整就行了。
84784996
2023 05/11 10:36
老師請(qǐng)問(wèn)下是不是這樣填？
玲老師
2023 05/11 10:43
我不清楚你的數(shù)據(jù)，所以我不知道填寫的對(duì)不對(duì)？就是你按兩年折舊，不是有多折舊的金額嗎？那個(gè)要調(diào)整出來(lái)。就是稅法不允許扣除。
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