問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)在2022年發(fā)現(xiàn)2021年被稽查補(bǔ)稅的供應(yīng)商，沒(méi)有做成本轉(zhuǎn)出，2022年要不要補(bǔ)分錄？

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 16:00
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，是可以補(bǔ)分錄的
2023 05/11 16:00
84785035
2023 05/11 16:55
老師，可以問(wèn)一下成本轉(zhuǎn)出怎么做分錄 嗎
向陽(yáng)老師
2023 05/11 17:02
您指的是什么成本轉(zhuǎn)出呢？您不給供應(yīng)商付款了嗎？
84785035
2023 05/11 21:39
是被稽查，確認(rèn)過(guò)的成本要補(bǔ)繳企稅，要怎么做分錄
向陽(yáng)老師
2023 05/11 21:41
補(bǔ)繳以前年度的企業(yè)所得稅，計(jì)提時(shí)： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 　繳納時(shí)： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 　　貸：銀行存款
84785035
2023 05/12 08:57
這是補(bǔ)繳企稅的分錄，我是說(shuō)成本轉(zhuǎn)出的分錄，
向陽(yáng)老師
2023 05/12 09:09
您好，同學(xué)，是不需要做的，已經(jīng)補(bǔ)繳稅款了
84785035
2023 05/12 09:27
老師，補(bǔ)繳稅款后是不需要做成本轉(zhuǎn)出的嗎？比如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)的分錄 是不用做的嗎
向陽(yáng)老師
2023 05/12 09:32
您好，同學(xué)，調(diào)整匯算清繳申報(bào)表，簡(jiǎn)單說(shuō)就是調(diào)表不調(diào)賬
84785035
2023 05/12 09:34
好的那就好 謝謝您
向陽(yáng)老師
2023 05/12 09:35
不客氣，請(qǐng)對(duì)我的回答做出評(píng)價(jià)，謝謝
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