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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，我們公司電費(fèi)的發(fā)票金額是包含其他廠的，電費(fèi)是增值稅發(fā)票所以我就沒(méi)有全額認(rèn)證，在做賬的時(shí)候電費(fèi)金額還是和發(fā)票金額一致，但是會(huì)另作一張憑證轉(zhuǎn)出部分稅額不做抵扣，報(bào)稅也會(huì)有部分進(jìn)項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問(wèn)可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2023 05/11 20:01
84785029 
2023 05/11 20:04
好的，謝謝老師 就是例如電費(fèi)發(fā)票是10000元 其中我公司實(shí)際是7000元，那么我在做支付電費(fèi)憑證的時(shí)候是按照附件發(fā)票金額10000元還是7000元呢？
84785029
2023 05/11 20:06
我現(xiàn)在的賬務(wù)就是還是按照發(fā)票金額10000元來(lái)做賬，后面再做一個(gè)憑證就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不屬于我們公司的部分
郭老師 
2023 05/11 20:06
你們是代收代付還是直接不用經(jīng)過(guò)你單位，對(duì)方直接支付給銷售方。
郭老師
2023 05/11 20:06
不經(jīng)過(guò)你單位的話，直接用7000的那一個(gè)就可以了。
84785029
2023 05/11 20:10
對(duì)方?jīng)]經(jīng)過(guò)我們公司 好的，那和附件發(fā)票的金額對(duì)不上會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
郭老師
2023 05/11 20:12
你好，實(shí)際業(yè)務(wù)的沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
84785029
2023 05/11 20:13
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 05/11 20:14
不用客氣，工作愉快
84785029
2023 05/11 20:17
那這樣的話我可以直接在支付電費(fèi)憑證其中科目應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額也寫實(shí)際可以抵扣的嗎？還是需要按照發(fā)票的稅額再另外做一張進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證?
郭老師
2023 05/11 20:22
做了進(jìn)項(xiàng)
再轉(zhuǎn)出就可以了、
84785029
2023 05/11 20:57
嗯嗯請(qǐng)問(wèn)能不能進(jìn)項(xiàng)的金額就直接寫實(shí)際能認(rèn)證的呢？那就不用再另作轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 05/11 21:03
但是你和申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了，你報(bào)的數(shù)得全部申報(bào)不是嗎？
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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