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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：請問超市是不是通過開票，未開票 合計(jì)金額來申報(bào)增值稅的？銷售蔬菜及鮮活肉蛋產(chǎn)品免稅，那通過怎么樣的賬務(wù)處理減免和申報(bào)？
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是通過開票，未開票 合計(jì)金額來申報(bào)增值稅的。售蔬菜及鮮活肉蛋產(chǎn)品免稅，在其他免稅銷售額欄填報(bào)
84785018 
2023 05/12 11:26
老師：在12欄其他免稅銷售額填寫免稅金額后，附表3增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還要填寫吧
家權(quán)老師 
2023 05/12 11:34
是的，就是那樣處理的
84785018
2023 05/12 14:05
老師：如果本季度銷售額超過30萬，第1欄數(shù)據(jù)是不是包括第12欄數(shù)據(jù)？第12欄填好，第9欄自動(dòng)生成，然后19欄本期免稅額自動(dòng)生成嗎？
家權(quán)老師
2023 05/12 14:12
是的，就是那樣子的，
84785018
2023 05/12 14:12
老師：第9欄免稅銷售額對應(yīng)第19欄本期免稅額，第10欄對應(yīng)20欄，第11欄對應(yīng)21欄，那第12欄其他免稅銷售額對應(yīng)哪一欄？
家權(quán)老師
2023 05/12 14:13
都是體現(xiàn)在免稅金額的
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