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企業(yè)所得稅匯算清繳G113010這個(gè)表怎么填報(bào)
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您好，同學(xué)，把表格截圖給我呢
2023 05/12 15:48
84785030 
2023 05/12 15:50
老師你看，我們是子公司，像母公司銷售產(chǎn)品。是填寫這個(gè)境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易嗎。
還是怎么個(gè)填寫法
向陽老師 
2023 05/12 16:00
同學(xué)，您好，請(qǐng)稍等下
向陽老師
2023 05/12 16:31
如果有關(guān)聯(lián)交易，需要剔除出來填到相應(yīng)列，其他的填到非關(guān)聯(lián)方列，合計(jì)數(shù)應(yīng)與利潤表各項(xiàng)目金額一致。將利潤項(xiàng)目中涉及關(guān)聯(lián)方交易的金額剔除出來填到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目中。您的表填的是對(duì)的
84785030
2023 05/12 16:36
成本還有費(fèi)用說是不應(yīng)該為0。
那是估算一下成本費(fèi)用嗎
84785030
2023 05/12 16:37
就是關(guān)聯(lián)方那個(gè)報(bào)表
向陽老師
2023 05/12 16:42
是的，要按我們的毛利率去估算這個(gè)成本，和非關(guān)聯(lián)的毛利率不能差異太大，要不稅務(wù)局會(huì)覺得我們內(nèi)部在轉(zhuǎn)移利潤了
84785030
2023 05/12 17:00
謝謝老師。
還有麻煩您在給看看這是什么意思
向陽老師
2023 05/12 17:12
您好啊，就把利潤表中各項(xiàng)數(shù)據(jù)說明一下，財(cái)務(wù)報(bào)表中的收入、費(fèi)用、利潤等數(shù)據(jù)，來確定各項(xiàng)收支的具體數(shù)據(jù)。需要填寫的是財(cái)務(wù)狀況的分類，簡(jiǎn)單點(diǎn)理解就把上面填的數(shù)據(jù)說明一下
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