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老師，我22年未分配利潤期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利潤表凈利潤=-501364.74，差額2038.96是21年的企業(yè)所得稅，這個(gè)我匯算清繳的時(shí)候22年的三表就按照這樣填不管這個(gè)差額么

84784997| 提問時(shí)間：2023 05/15 11:33
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023 05/15 11:34
84784997
2023 05/15 11:34
為啥不用管這個(gè)差額呢
樸老師
2023 05/15 11:42
你匯算清繳按照調(diào)整后的來報(bào)
84784997
2023 05/15 11:48
啥意思，匯算清繳是22年5月份做的，我現(xiàn)在填的22年三表就是12月份出的，就按照12月這個(gè)三表填財(cái)務(wù)報(bào)表就可以對吧，那個(gè)未分配利潤和凈利潤的差額就是22年5月交的21年的企業(yè)所得稅，這個(gè)差額的存在就不用管她對吧
樸老師
2023 05/15 11:52
同學(xué)你好 對的 是這樣的
84784997
2023 05/15 16:48
老師，外經(jīng)證核銷需要交個(gè)稅，這個(gè)個(gè)稅申報(bào)的依據(jù)是什么
樸老師
2023 05/15 16:53
同學(xué)你好 這個(gè)是收入的金額
84784997
2023 05/15 16:58
就比如說這個(gè)外經(jīng)證我合同金額是100萬，開票金額60萬，我申報(bào)個(gè)稅的依據(jù)就是60萬么
樸老師
2023 05/15 17:06
同學(xué)你好 對的 這個(gè)按照六十萬
84784997
2023 05/15 17:08
有這個(gè)異地預(yù)繳個(gè)稅的模版不，是不含稅的收入金額不，繳納個(gè)稅的稅率是多少
樸老師
2023 05/15 17:19
同學(xué)你好 這個(gè)模板沒有哦 稅率看當(dāng)?shù)?/div>
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