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老師 我問一下 稅金及附加超額列支了 我怎么做以前年度損益調(diào)整

84784963| 提問時(shí)間：2023 05/15 14:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是多計(jì)提了嗎？
2023 05/15 14:54
84784963
2023 05/15 14:57
不是的? ? 是沒有計(jì)提到當(dāng)月? ? 然后稅務(wù)局提出風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)說是超額列支了
郭老師
2023 05/15 14:58
那你是繳納的當(dāng)月才做的嗎？你是季度申報(bào)還是按月？
84784963
2023 05/15 15:00
就是本來是4月要計(jì)提? 但是我直接5月繳納4月稅金 然后計(jì)提4月稅金
84784963
2023 05/15 15:00
季報(bào)和月報(bào)都有
郭老師
2023 05/15 15:02
你好，那你應(yīng)該看二到次年一月份的。
郭老師
2023 05/15 15:02
一到12月份的是多少？二到次年一月份的又是多少？這兩個(gè)對(duì)比的金額。
84784963
2023 05/15 15:03
這個(gè)賬我應(yīng)該怎么改
郭老師
2023 05/15 15:06
賬上不用修改，賬上還是那樣做，
郭老師
2023 05/15 15:06
一到12月份的，比如是一百 2月份到次年一月份是80的話，你需要調(diào)增20。
84784963
2023 05/15 15:06
一到12月份的是多少？二到次年一月份的又是多少？這兩個(gè)對(duì)比的金額調(diào)到以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 05/15 15:10
不用調(diào)，你賬上是正確的，你如果調(diào)整的借建議以前年度損益調(diào)整借稅金及附加負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 05/15 15:11
借以前年度損益調(diào)整 借稅金及附加負(fù)數(shù)。
84784963
2023 05/15 15:12
如果不動(dòng)賬的話? ?是不是在這表里調(diào)增
郭老師
2023 05/15 15:14
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬的金額不要?jiǎng)又鞅怼?/div>
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