問(wèn)題已解決

老師，去年12月份我做了暫估，這個(gè)月回了幾萬(wàn)的發(fā)票，我怎么做分錄呢

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/15 15:06
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，沖掉暫估，重新做分錄 借：以前年度損益調(diào)整
2023 05/15 15:07
84784995
2023 05/15 15:10
老師，我去年暫估了19萬(wàn)的發(fā)票，但是只找回了4萬(wàn)的發(fā)票，我沒(méi)做過(guò)，有點(diǎn)小白，老師，能不能幫我這哈怎么做分錄
向陽(yáng)老師
2023 05/15 15:14
您好，同學(xué)，去年是怎么做分錄的呢
84784995
2023 05/15 15:26
這樣做的，老師
84784995
2023 05/15 15:27
但是我回來(lái)的這個(gè)月的發(fā)票有些是招待費(fèi)
向陽(yáng)老師
2023 05/15 15:31
把這筆按照紅字紅消掉 在做： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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