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做軟件開發(fā)等教育行業(yè)等公司，有轉(zhuǎn)讓技術(shù)專利

你好；? ?根據(jù)《企業(yè)所得稅法實施條例》的規(guī)定，符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅，是指一個納稅年度內(nèi)，居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分減半征收企業(yè)所得稅。轉(zhuǎn)讓所得收入 填寫一般收入明細表； 以及轉(zhuǎn)讓所得減免明細表? ?

轉(zhuǎn)讓所得減免明細表表號碼有嗎

你好；? 在符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免征收企業(yè)所得稅優(yōu)惠屬于預繳可享受優(yōu)惠事項，納稅人預繳申報繳納企業(yè)所得稅享受該項優(yōu)惠時，需要填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》(A200000)第6行“減：免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠金額（填寫A201010）”和《免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表》(A201010)第35行“（四）符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免征收企業(yè)所得稅”。轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元且大于零的，本行=轉(zhuǎn)讓所得；轉(zhuǎn)讓所得超過500萬元的，本行=500萬元+（轉(zhuǎn)讓所得-500萬元）×50%。 企業(yè)取得享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠的符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目所得，年終匯算清繳時需填報表A100000第20行（所得減免）和表A107020第10行至第12行“四、符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓項目”。

是填那幾行，沒有12行??？

你好；你說什么地方?jīng)]有欄次 ？? 就寫這個欄次里面? 4里面? ?

填哪些列呢？

你好；? 收入和成本 ；相關(guān)分攤費用 ；? 對應每個欄次； 你企業(yè)有的數(shù)據(jù)都寫? ?