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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問下在公司注銷前怎么把期末的未分配利潤清零
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你好，可以通過分紅的方式?
2023 05/16 17:00
84784983 
2023 05/16 17:01
不分紅用費(fèi)用去清零分錄怎么做
鄒老師 
2023 05/16 17:02
你好，用費(fèi)用去清零
借：管理費(fèi)用等科目，貸：庫存現(xiàn)金等科目?
84784983
2023 05/16 17:05
老師你能幫我看看我發(fā)的兩張表嗎？我的利潤表本面是-12222.23的但是資產(chǎn)表期末的未分配利潤是正數(shù)的11610.94這樣有問題嗎這兩個科目對沖是不是可以把未分配利潤清零
鄒老師
2023 05/16 17:05
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784983
2023 05/16 17:07
我沒明白
鄒老師
2023 05/16 17:07
你好，用費(fèi)用去清零
借：管理費(fèi)用等科目，貸：庫存現(xiàn)金等科目?
不明白的地方，具體是哪里呢
84784983
2023 05/16 17:10
那我是哪一步少做了我的凈利潤已經(jīng)是負(fù)數(shù)的-12222.23可資產(chǎn)表上未分配利潤還是正數(shù)的11610.94沒有把微分配利潤清理掉呀，
鄒老師
2023 05/16 17:11
你好，用費(fèi)用去清零
借：管理費(fèi)用等科目，貸：庫存現(xiàn)金等科目?
借：本年利潤，貸：管理費(fèi)用等科目
借：利潤分配—未分配利潤，貸：本年利潤
這樣?資產(chǎn)負(fù)債表上的? 未分配利潤? ?就減少了啊?
84784983
2023 05/16 17:12
好的謝謝老師
鄒老師
2023 05/16 17:13
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784983
2023 05/16 17:30
老師我做了可是數(shù)據(jù)還是沒有變
鄒老師
2023 05/16 17:30
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容，好嗎
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