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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司支出一筆錢大概有100萬(wàn)塊，這100萬(wàn)是支付咨詢服務(wù)費(fèi)，對(duì)公轉(zhuǎn)賬的，對(duì)方公司不愿意給我們開具發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師，我們這邊100萬(wàn)支出會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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你好，如果是真實(shí)的支出，就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的
2023 05/17 19:20
84785024 
2023 05/17 21:14
那么沒(méi)有發(fā)票，我們就沒(méi)有成本費(fèi)用，利潤(rùn)就高呀？這個(gè)沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
鄒老師 
2023 05/17 21:17
你好，沒(méi)有發(fā)票的支出，匯算清繳據(jù)實(shí)做納稅調(diào)增處理就是了
84785024
2023 05/17 21:23
怎么還要調(diào)增呢？我都沒(méi)有發(fā)票做支出，沒(méi)有支出的發(fā)票又做不了成本費(fèi)用，我都只掛賬在上面，為什么還要調(diào)增呢？
鄒老師
2023 05/17 21:26
你好，沒(méi)有發(fā)票的支出，在會(huì)計(jì)上是正常入賬的。
因?yàn)闆](méi)有發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候就需要做納稅調(diào)增處理?
84785024
2023 05/17 21:33
那么都沒(méi)有發(fā)票，我都沒(méi)有記計(jì)入成本，也要做調(diào)增嗎？
鄒老師
2023 05/17 21:35
你好，沒(méi)有發(fā)票的支出，會(huì)計(jì)上是需要入賬的，而不是? 不做處理的?
84785024
2023 05/17 21:39
不是沒(méi)做處理，已經(jīng)計(jì)入了掛賬這家公司，分錄之前就是做：借：預(yù)付賬款~A公司100萬(wàn)，貸：銀行存款100萬(wàn)。您能明白嗎老師？我們就沒(méi)有把這100萬(wàn)計(jì)入成本費(fèi)用當(dāng)中，為啥你要要我調(diào)增？？？
鄒老師
2023 05/17 21:42
你好，請(qǐng)看你之前的描述，也沒(méi)有提到是計(jì)入了? 預(yù)付賬款? 核算。
計(jì)入預(yù)付賬款核算，沒(méi)有計(jì)入損益，當(dāng)然不需要調(diào)增
因?yàn)閷?duì)方?不愿意給你們開具發(fā)票，你們最終還是需要做無(wú)票支出分錄的??
84785024
2023 05/17 21:45
因?yàn)閷?duì)方 不愿意給你們開具發(fā)票，你們最終還是需要做無(wú)票支出分錄的 ？？？這個(gè)無(wú)票支出，應(yīng)該用什么科目呢？
鄒老師
2023 05/17 21:45
你好，這100萬(wàn)是支付咨詢服務(wù)費(fèi)，是計(jì)入? 管理費(fèi)用核算的?
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