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問題已解決
以前年度管理費用記錯了，記多了怎么在本年度調(diào)整
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你好
當時的分錄怎么做的
2023 05/17 23:21
84784991 
2023 05/18 08:16
借：管理費用貸：庫存現(xiàn)金，300計成3000了
郭老師 
2023 05/18 08:20
借庫存現(xiàn)金2700
貸以前年度損益調(diào)整2700
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配，未分配利潤2700
匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784991
2023 05/18 08:23
報表還要修改嗎
郭老師
2023 05/18 08:24
不需要修改的，之前的報表不用修改，你賬務處理做到這個月就行。
84784991
2023 05/18 08:26
好的謝謝老師
郭老師
2023 05/18 08:28
不用客氣
工作愉快
84784991
2023 05/18 08:48
老師，報表不改，那資產(chǎn)負債表和未分配利潤的期初數(shù)不是不一樣了嗎
郭老師
2023 05/18 08:54
對的，是的，可以忽略這個國際關(guān)系。
郭老師
2023 05/18 08:54
對的，是的，可以忽略這個勾稽關(guān)系。
84784991
2023 05/18 09:18
好的，匯算那調(diào)增應該填在哪列
郭老師
2023 05/18 09:20
納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
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