問題已解決
老師,公司投資型房地產,5間房子,分房間入卡片,總帳分房間里提折舊,卡片累計折舊和總帳累計折舊總數能對上,但是每張卡片數,不一致,總賬有的多計提了,有的少計提了,這種怎么調整,怎么調整總賬?下邊圖是我核對的數據。
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速問速答你好;? ? 去調整科目 ; 多折舊的沖 ; 少計提的補; 然后在寫年報數據的??
2023 05/18 10:26
84784982
2023 05/18 11:04
老師,我的總賬計提錯誤,分別是在2021年02月,和2022年11月份,計提錯誤,不過計提的總數和卡片折舊總數每月相等,這個我現在在23年直接調整科目,可以嗎?
meizi老師
2023 05/18 11:06
你好;? ? 是的; 可以23年處理的??
84784982
2023 05/18 11:07
老師,因為卡片折舊總數和總賬折舊總數一致,這個應該不影響年報數據吧?
meizi老師
2023 05/18 11:10
是的; 最終不影響的;只是調整下??
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