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2022年員工報銷公司的寬帶費，開的是個人名，做2022年匯算清繳時也需要調(diào)增吧，在哪里調(diào)整？
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您好，同學，是需要調(diào)增的，在納稅調(diào)整項目明細表里面呢
2023 05/18 13:08
84785000 
2023 05/18 13:12
具體是在二、扣除類調(diào)整項目里 還是六、其他里呢？
向陽老師 
2023 05/18 13:13
您好，同學，您截圖給我看下呢
84785000
2023 05/18 13:15
二、扣除類調(diào)整項目里是需要填賬載金額、稅收金額、調(diào)增金額；六、里只需要填調(diào)增金額。具體在在哪里填好呢？
84785000
2023 05/18 13:18
老師如下圖…………
向陽老師
2023 05/18 13:19
是的，是的，納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785000
2023 05/18 13:24
好的，那匯算清繳產(chǎn)生的所得稅需要計提嘛
向陽老師
2023 05/18 13:29
需要的 借以前年度損益調(diào)整 貸應交稅費企業(yè)所得稅
84785000
2023 05/18 13:34
那如果5月份繳納，匯算清繳所得稅，計提和繳納的分錄在一張憑證上可以嘛？
向陽老師
2023 05/18 13:37
您好，同學，是可以的
84785000
2023 05/18 13:38
公司用的會計科目是新會計準則科目，那么填在匯算清繳報表A000000時07適用會計準則或會計制度（填寫代碼）項目應該填哪項？選110還是300？
向陽老師
2023 05/18 13:43
您好，同學，選擇企業(yè)會計制度呢
向陽老師
2023 05/18 13:49
找企業(yè)會計準則。你別搜制度。
84785000
2023 05/18 13:53
我沒搜，一共就這些選項，我們公司應該是企業(yè)會計準則，不是制度，所以我感覺應該選110一般企業(yè)
向陽老師
2023 05/18 14:31
你應該選擇新企業(yè)會計準則或者是企業(yè)會計準則。
84785000
2023 05/18 14:34
沒有這兩項的
向陽老師
2023 05/18 14:42
201應該就是。你直接搜準則
84785000
2023 05/18 15:11
搜索不出來啊，沒有201，只有200小企業(yè)會計準則
向陽老師
2023 05/18 15:19
你好，那你選擇110的那一個就可以了。
84785000
2023 05/18 15:21
下面兩個表填的對嘛
向陽老師
2023 05/18 15:24
您好，同學，是可以的
84785000
2023 05/18 15:26
2021年沒填過105040，這次報2022年可以把2021年第五行2、3、4列金額填上嘛？還是不用管
向陽老師
2023 05/18 15:27
您好，同學，不用管他的
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