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老師去年有一筆成本忘了結(jié)轉(zhuǎn)了 但是匯算清繳又不想退稅怎么辦

84784990| 提問時(shí)間：2023 05/19 09:02
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 補(bǔ)上成本? 年報(bào) 前補(bǔ)的可以扣除? 是這樣的
2023 05/19 09:06
84784990
2023 05/19 09:07
但是要涉及退稅老師不想退稅
玲老師
2023 05/19 09:08
你好 這個(gè)成本有發(fā)票嗎 沒有也可以調(diào)出來? ?交所得稅的?
84784990
2023 05/19 09:10
老師有發(fā)票的 我可以調(diào)增點(diǎn)其他的項(xiàng)目對(duì)嘛老師
玲老師
2023 05/19 09:16
你好可以的 可以調(diào)其他的也行? ?
84784990
2023 05/19 09:19
老師如果這樣的話我會(huì)計(jì)分錄怎么做表怎么調(diào)
玲老師
2023 05/19 09:23
你好 調(diào)是調(diào)表不調(diào)賬這樣處理
84784990
2023 05/19 09:25
那少結(jié)轉(zhuǎn)的成本要做分錄吧
玲老師
2023 05/19 09:30
你好? 少結(jié)轉(zhuǎn)的是什么成本? ?
84784990
2023 05/19 09:33
去年少結(jié)轉(zhuǎn)了成本不可以在今年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
玲老師
2023 05/19 09:39
你好 是的 可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)的?
玲老師
2023 05/19 09:39
損益 科目用以前年度損益 調(diào)整 其他科目不變?
84784990
2023 05/19 09:40
我是小規(guī)?？梢圆挥靡郧澳甓葐?/div>
玲老師
2023 05/19 09:50
沒有這個(gè)科目可以用未分配利潤(rùn)?
84784990
2023 05/19 10:46
老師做了這個(gè)分錄后是不是還要在匯算清繳表上調(diào)整
玲老師
2023 05/19 10:51
年報(bào)前補(bǔ)的成本 不用調(diào)整可以扣? 正常填寫?
84784990
2023 05/19 10:52
填在成本一欄嗎老師
玲老師
2023 05/19 11:01
你好是的這樣填寫的對(duì)
84784990
2023 05/19 11:04
比如我12月底成本是8萬 補(bǔ)2萬成本 就在匯算表成本上填10萬對(duì)嗎老師
玲老師
2023 05/19 11:16
你好 是的這樣是對(duì)的?
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