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進項發(fā)票掛到待認證進項稅的 認證完了怎么沖呢
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借應交稅費應交增值稅進項，貸應交稅費待認證。
2023 05/19 12:29
84785004 
2023 05/19 12:31
認證完了了也是這個科目嗎
郭老師 
2023 05/19 12:33
對的，是的，是這么做的。
84785004
2023 05/19 12:35
認證之前應交稅費-應交增值稅-進項稅 認證完了以后 待認證是吧
郭老師
2023 05/19 12:35
認證之前是應交稅費待認證，
郭老師
2023 05/19 12:36
認證之后是應交稅費、應交增值稅進項，只有認證了才能做進項。
84785004
2023 05/19 12:43
哦 那我說反了啊 認證完了才能做進項稅
郭老師
2023 05/19 12:47
對的，是的，是這么做的。
84785004
2023 05/19 12:49
如果待認證狀態(tài)的話 報表上面應交稅費是負數(shù)是吧
郭老師
2023 05/19 12:51
你好，重分類到其他流動資產(chǎn)不會出現(xiàn)負數(shù)的。
84785004
2023 05/19 12:53
分錄怎么寫呢老師
郭老師
2023 05/19 12:55
不需要做賬務處理，不用做重分類就可以的。
84785004
2023 05/19 12:58
那應交稅費一直負數(shù)也沒問題是吧
郭老師
2023 05/19 13:02
你好，沒有問題的，可以的。
84785004
2023 05/19 13:03
認證之前是負數(shù)沒問題，認證完了以后一部分抵扣了負數(shù)會越來越少吧
郭老師
2023 05/19 13:05
你好不變，你的肖像金額不變的話他就不變
84785004
2023 05/19 13:11
銷項增多了呢？
郭老師
2023 05/19 13:13
增多了，那就會減少就是啦。
84785004
2023 05/19 13:16
增多了，就是形成待認證轉(zhuǎn)進項抵扣就減少應交稅費是吧
郭老師
2023 05/19 13:21
是是的，是這么做的。
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