問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)我們公司貸款產(chǎn)生的利息，22年利息是法人私下還的，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬，現(xiàn)在在23年補(bǔ)做需要怎么做分錄呢？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/19 14:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)付款-老板
2023 05/19 14:45
84785013
2023 05/19 14:46
需要做財(cái)務(wù)費(fèi)用和以前年度損益調(diào)整的分錄嗎？
家權(quán)老師
2023 05/19 14:49
直接調(diào)整利潤(rùn)就是了哈，你更正上年的報(bào)表，就要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用
84785013
2023 05/19 14:52
更正不了了已經(jīng)匯算清繳了 那我就做這一筆分錄就可以了是吧
家權(quán)老師
2023 05/19 14:56
金額大的話要重新匯算的，不然損失了
84785013
2023 05/19 14:59
金額六千多
家權(quán)老師
2023 05/19 15:00
這個(gè)自己決定哈，分錄就是那樣子
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