問(wèn)題已解決

一鳴老師不要接 ，還沒(méi)企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)22年12月份有個(gè)收入成本確認(rèn)有誤，可以直接修改憑證嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/20 08:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在今年修改吧，如果你直接在去年反結(jié)賬修改的話，你申報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表也得調(diào)整，而且你的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表也得修改 在今年用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，然后匯算清繳的時(shí)候在附表里面填寫(xiě)
2023 05/20 08:46
84784970
2023 05/20 08:54
因?yàn)閮蓚€(gè)都多確認(rèn)了一千多，調(diào)整的話總體利潤(rùn)不會(huì)變，只是收入和成本同時(shí)減少了
郭老師
2023 05/20 08:56
對(duì)的，是的，但是你的收入和成本有變化，這個(gè)金額是有變化的。就是因?yàn)橛凶兓挪灰薷?/div>
84784970
2023 05/20 09:11
那我企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，按哪個(gè)申報(bào) 因?yàn)檫€沒(méi)匯算，是不是可以按正確的去申報(bào)？
郭老師
2023 05/20 09:13
主表里面按照錯(cuò)誤的來(lái)填 然后你需要調(diào)整的業(yè)務(wù)在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類(lèi)其他和扣除項(xiàng)目其他里面填寫(xiě) 收入類(lèi)其他在賬載金額里面， 成本在扣除項(xiàng)目其他在稅收金額里面
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