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問(wèn)題已解決
老師您好，單位收到退回的企業(yè)所得稅怎么做賬，應(yīng)該是先征后退的
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借銀行
貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是跨年的做這個(gè)。
2023 05/22 10:23
84785040 
2023 05/22 10:25
2023年4月27號(hào)剛收的這筆款
郭老師 
2023 05/22 10:27
你好，收到了具體的是哪一年的。
84785040
2023 05/22 10:31
老師，回單上具體沒(méi)標(biāo)哪年的，23年4月27收到的會(huì)不會(huì)是上年的。一般情況是不是匯算清繳完才知道退不退稅
郭老師
2023 05/22 10:31
那你看一下你第一季度交了稅款沒(méi)有，如果沒(méi)有的話，那肯定是上一年的，或者是以前年度的。
郭老師
2023 05/22 10:31
如果是跨年的都是做我上面的就可以。
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