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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，請問：匯算清繳里面有個“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入”是指的哪些收入??？能否舉個例子說明一下
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2023年應(yīng)該確認(rèn)收入，你沒有確認(rèn)收入的情況
不管開不開發(fā)票，只要是屬于去年的收入。
2023 05/22 11:27
郭老師 
2023 05/22 11:27
你給對方提供了服務(wù)，服務(wù)已經(jīng)提供了，但是沒有開發(fā)票，你沒有確認(rèn)收入。
84784988 
2023 05/22 11:28
那是說的視同銷售的部分嗎？
郭老師
2023 05/22 11:30
不是視同銷售，視同銷售單獨(dú)有視同銷售填寫的地方。
84784988
2023 05/22 11:33
好的。另外，我們?nèi)ツ?2月底開出了一張20萬的發(fā)票在今年2月份的時候紅沖退回了，這個需要怎么在這次的匯算清繳里體現(xiàn)呢？
郭老師
2023 05/22 11:36
建議不要調(diào)整了，如果你調(diào)整的話，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784988
2023 05/22 12:00
好的。謝謝
郭老師
2023 05/22 12:03
不用客氣，工作愉快。
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