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老師，我們付款11000，供應商開發(fā)票開了11100，多開了100，我們以后不會付款了，應該怎么處理
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你好；? ?多開了發(fā)票 ； 那你們實際業(yè)務是 11100還是11000 ；考慮怎么來做科目； 是什么業(yè)務的； 購貨的業(yè)務嗎?
2023 05/23 09:24
84785012 
2023 05/23 09:24
實際的業(yè)務就是11000，是買的商品用于銷售的
meizi老師 
2023 05/23 09:25
你好 ； 那你多開了。你如果按照發(fā)票做； 這個就是虛開發(fā)票哦； 你合同也是 11000是嗎
84785012
2023 05/23 09:26
嗯嗯，是的，對方多開發(fā)票了，之后也不會合作了
meizi老師
2023 05/23 09:27
你好； 那要紅沖發(fā)票哈； 這個是虛開發(fā)票； 你不能去抵扣和稅前扣除的； 建議紅沖了。重新開 11000 ；保證三流一致? ?
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