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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，正常開業(yè)期間的電費(fèi)，職工工資，社保，水費(fèi)應(yīng)該先計(jì)提，再繳納，但是現(xiàn)在酒店沒(méi)開業(yè)正在裝修，那我應(yīng)該咋做分錄呢？不會(huì)了老師！[偷笑]
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你好； 借管理費(fèi)用- 開辦費(fèi)- 電費(fèi) -? 工資-社保- 水費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 ； 銀行存款??
2023 05/24 09:18
84785026 
2023 05/24 11:12
老師咋又啥管理費(fèi)用了呢。開辦期間這些費(fèi)用不是借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
meizi老師 
2023 05/24 11:14
你好你們屬于籌建期的話；? 你不是說(shuō)你酒店還沒(méi)有開業(yè)發(fā)生的 嗎 所以走的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)的??
84785026
2023 05/24 11:22
不是不開業(yè)籌備和裝修階段不是走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后開業(yè)之后轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用開始攤銷嗎
我現(xiàn)在暈了
meizi老師
2023 05/24 11:25
你好1；? 你要分?jǐn)偅?你可以走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用- 開辦費(fèi) ；我走的管理費(fèi)用-開辦費(fèi)不考慮分?jǐn)偣?你要分?jǐn)偩妥咦唛L(zhǎng)期待攤費(fèi)用- 開辦費(fèi) 即可??
84785026
2023 05/24 11:40
那如果工資，社保，電費(fèi)，水費(fèi)，走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分別咋做分錄呢？
籌備期：
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-工資/社保/電費(fèi)/水費(fèi)
貸：銀行存款/現(xiàn)金
開業(yè)之后：
借：管理/銷售費(fèi)用工資/社保/電費(fèi)/水費(fèi)
貸：累計(jì)攤銷-工資/社保/電費(fèi)/水費(fèi)
攤銷完之后：
借：累計(jì)攤銷/工資/社保/電費(fèi)/水費(fèi)
貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
這樣不對(duì)吧，電費(fèi)水費(fèi)一種做法，社保和工資一種做法吧？籌備期產(chǎn)生的這些費(fèi)用都不用計(jì)提了是嗎？
meizi老師
2023 05/24 11:52
你好；? 對(duì)的；? ?籌備期：
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-工資/社保/電費(fèi)/水費(fèi)
貸：銀行存款/現(xiàn)金?
84785026
2023 05/24 11:56
那后面開業(yè)和攤銷完的分錄對(duì)嗎
meizi老師
2023 05/24 11:57
你好；??開業(yè)之后：
借：管理/銷售費(fèi)用工資/社保/電費(fèi)/水費(fèi)貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用? ?這樣寫 哈 ； 你為什么要走累計(jì)攤銷科目? ?
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