00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年的財(cái)務(wù)把轉(zhuǎn)給個人的款都做成了招待費(fèi)，沒有發(fā)票，有十幾萬的。今年匯算清繳調(diào)增招待費(fèi)這么多會不會有風(fēng)險。分錄需要怎么調(diào)呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，實(shí)際這個業(yè)務(wù)是招待費(fèi)的嗎？如果是的話，賬上不用調(diào)整，你只需要納稅調(diào)增就可以了，調(diào)增之后沒有風(fēng)險。
2023 05/24 12:09
84784981 
2023 05/24 12:13
就是打到法人的賬上了，但是沒有發(fā)票
郭老師 
2023 05/24 12:13
是不是你單位的業(yè)務(wù)，他支付出去了沒有。
郭老師
2023 05/24 12:13
這個錢是你法人自己留著，還是支付出去了？
84784981
2023 05/24 12:16
是送禮了。這個做成往來款會不會好點(diǎn)。調(diào)成往來的話怎么處理呢？
郭老師
2023 05/24 12:17
掛著往來款一直都有余額，不合理。
84784981
2023 05/24 12:18
本來就有余額沒有平的
郭老師
2023 05/24 12:19
那你納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，今年再紅沖了就行。我的意思是，你一直永遠(yuǎn)不平，你需要你老板還錢嗎？
84784981
2023 05/24 12:21
這個就相當(dāng)于還老板的錢啦，原來公司都欠著他的錢。
郭老師
2023 05/24 12:25
那就可以的，可以這么做的，你充之前的欠款就行。
84784981
2023 05/24 12:29
那今年分錄就只是做一筆紅沖的，不需要再做以前年度損益調(diào)整的分錄吧，還有納稅調(diào)整表就調(diào)增這個十幾萬嗎
郭老師
2023 05/24 12:36
借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤。
閱讀 352
描述你的問題，直接向老師提問
1485
意見反饋
