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匯算清繳后，財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和四季度相比需要調(diào)整哪些地方？

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/24 12:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
年財(cái)務(wù)報(bào)表和第四季度的是一樣的，你需要調(diào)整的數(shù)據(jù)在今年做調(diào)整，不影響以前年度的。
2023 05/24 12:22
84785038
2023 05/24 12:33
我匯算清繳納稅調(diào)整了數(shù)據(jù)
84785038
2023 05/24 12:34
意思是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)沒(méi)有關(guān)系咯？
84785038
2023 05/24 12:36
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 05/24 12:37
你好，你從哪里看出來(lái)沒(méi)有關(guān)系？第四季度還有年財(cái)務(wù)報(bào)表，還有所得稅主表里面的利潤(rùn)總額、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、期間費(fèi)用都要是一致的，怎么沒(méi)有關(guān)系?。?/div>
84785038
2023 05/24 12:38
未分配利潤(rùn)期末減去期初不等于利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，而且我們還有加計(jì)扣除
郭老師
2023 05/24 12:41
主表里面的利潤(rùn)總額是納稅調(diào)整之前的，必須是一樣的，你納稅調(diào)整的在下面的明細(xì)表里面填寫(xiě)可以吧？
郭老師
2023 05/24 12:41
在納稅調(diào)減里面體現(xiàn)的。
84785038
2023 05/24 12:47
好的謝謝啦
郭老師
2023 05/24 12:47
不用客氣，工作愉快。
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