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請(qǐng)問：我們?nèi)ツ甑膽?yīng)付薪酬——工資貸方發(fā)生額比實(shí)際支付少，原因是計(jì)提的時(shí)候少，實(shí)發(fā)的時(shí)候有補(bǔ)貼所以比計(jì)提多，當(dāng)時(shí)做賬務(wù)處理的時(shí)候?qū)τ谟?jì)提差異部分沒有走應(yīng)付職工薪酬—工資這個(gè)科目，造成現(xiàn)在的計(jì)提額比實(shí)發(fā)額小?，F(xiàn)在做匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整的時(shí)候，賬載金額按實(shí)發(fā)金額填嗎？

84784988| 提問時(shí)間：2023 05/24 13:25
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，你說的這個(gè)情況，賬載金額按實(shí)發(fā)金額填才是對(duì)的
2023 05/24 13:31
84784988
2023 05/24 14:52
如果賬載金額按實(shí)際發(fā)生額填的話，表上不存在應(yīng)納稅額調(diào)增調(diào)減了，但財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)有影響呢？財(cái)務(wù)報(bào)表需要對(duì)調(diào)整嗎？
暖暖老師
2023 05/24 14:54
本來就不存在這里根據(jù)實(shí)際
84784988
2023 05/24 16:33
請(qǐng)問：A106000表都是系統(tǒng)帶的數(shù)據(jù)吧？不需要另外再填什么數(shù)據(jù)了吧？
暖暖老師
2023 05/24 16:34
是的，都是系統(tǒng)帶出來的，保存就可以
84784988
2023 05/24 16:47
A107040表的第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”這個(gè)數(shù)據(jù)是不是2022年10-12月的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）這張表里的第14、15行的數(shù)據(jù)??？
暖暖老師
2023 05/24 16:48
我們的是系統(tǒng)自動(dòng)生成，不需要管的也是
84784988
2023 05/24 16:51
這個(gè)地方是空著的，我不知道這個(gè)數(shù)據(jù)從哪來？
84784988
2023 05/24 16:51
請(qǐng)老師指導(dǎo) 一下~
暖暖老師
2023 05/24 16:52
你保存所有的表自己生成的
84784988
2023 05/24 17:37
老師，這個(gè)6604是怎么來的?。?/div>
暖暖老師
2023 05/24 17:58
應(yīng)該你本年的應(yīng)納稅所得額
84784988
2023 05/24 18:11
相當(dāng)于說是我們2022年按稅法計(jì)算的所得額是6604元，在2022年我們已經(jīng)預(yù)繳了8344.85元，那這樣說來，是不是應(yīng)該把去年預(yù)繳的所得稅退回給我們？
暖暖老師
2023 05/24 18:13
你看看第一個(gè)表格最后是退稅嗎？
84784988
2023 05/24 18:13
這個(gè)怎么計(jì)算退回多少預(yù)繳的所得稅？
暖暖老師
2023 05/24 18:18
你可以發(fā)起退稅申報(bào)后
84784988
2023 05/24 18:23
我申請(qǐng)?zhí)峤惶崾境晒χ?，就彈出這個(gè)彈框，是要把這上面的三個(gè)人驗(yàn)證碼都填進(jìn)去嗎？
84784988
2023 05/24 18:28
你說的第一個(gè)表格是這個(gè)表嗎？
暖暖老師
2023 05/24 18:31
對(duì)，申報(bào)后能退稅的會(huì)提示的
84784988
2023 05/24 18:36
那三個(gè)驗(yàn)證碼都得分別填進(jìn)去嗎？
暖暖老師
2023 05/24 18:56
我們沒這一步，我說不上來
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