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問題已解決
我們有筆費用是專票，已抵扣，現在可以退部分費用，對方可以開紅字發(fā)票紅沖部分金額嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好可以的
可以這么做的
2023 05/24 17:13
84785032 
2023 05/24 17:26
我們對應原始發(fā)票開紅字信息表（金額為退款部分負數，）然后把信息表給對方。對方直接對應差額開紅字發(fā)票就好。他們把新開的紅字負數發(fā)票+抵扣聯（負數）給我們就行了吧
84785032
2023 05/24 17:27
做賬時分錄怎么做呢
郭老師 
2023 05/24 17:28
對的，是的，借銀行存款，
借管理費用負數，
貸應交稅費，應交增值稅進項轉出
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