問(wèn)題已解決

麻煩您看一下這兩個(gè)數(shù)據(jù)要怎么填

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/25 09:26
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桂龍老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，括號(hào)里已經(jīng)寫(xiě)有計(jì)算公式了啊 23行*24行
2023 05/25 09:34
84785041
2023 05/25 09:40
老師??超過(guò)100萬(wàn)也是直接*24行？
桂龍老師
2023 05/25 09:42
你要填寫(xiě)另外一張減免優(yōu)惠明細(xì)表
84785041
2023 05/25 10:02
老師??那這個(gè)表要怎么填 老師??這個(gè)表怎么填，以前都是自動(dòng)帶出來(lái)的，現(xiàn)在要改報(bào)表不知道怎么計(jì)算了
桂龍老師
2023 05/25 10:04
這個(gè)是主表啊，要先填附表a107040
84785041
2023 05/25 10:12
?我知道，現(xiàn)在是修改，我需要填A(yù)107040這個(gè)表的數(shù)據(jù)。這個(gè)的公式應(yīng)該是什么
桂龍老師
2023 05/25 10:13
A107040表中第1行填報(bào)享受小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的金額：年度應(yīng)納稅所得額（主表第23行）≤100萬(wàn)時(shí)，減免額=應(yīng)納稅所得額×22.5%，即A107040表中第1行=主表第23行×22.5%； 年應(yīng)納稅所得額（主表第23行）>100萬(wàn)且≤300萬(wàn)時(shí)，減免額=（應(yīng)納稅所得額-100萬(wàn)）×20%+（100萬(wàn)×22.5%）。
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