免費(fèi)問答

這個(gè)43允許抵扣企業(yè)所得稅，不允許加計(jì)扣除的嗎。如果是的話，在管理費(fèi)用里面就可以的，這個(gè)不影響。

那研究費(fèi)用，期間費(fèi)用里數(shù)據(jù)和加計(jì)扣除里數(shù)據(jù)要一致嗎？

不用的這個(gè)不一定是一致的。

匯算清繳時(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表里，研發(fā)費(fèi)用是67萬，我們按照比例系統(tǒng)算出51欄是57萬，那期間費(fèi)用里研究開發(fā)我寫67萬還是57萬？

填寫67就可以的，這個(gè)不影響

稅務(wù)局意思是期間費(fèi)用和加計(jì)扣除里51欄要一致，那我現(xiàn)在應(yīng)該要修改嗎？

有不允許加計(jì)扣除怎么解釋？ 不是所有的研發(fā)都可以加計(jì)扣除

稅務(wù)局說為什么要必須一樣？ 因?yàn)橛行┦遣辉试S加計(jì)扣除的 不允許加計(jì)扣除的，有實(shí)際業(yè)務(wù)的怎么修改？ 與研發(fā)活動(dòng)直接相關(guān)的其他費(fèi)用，如技術(shù)圖書資料費(fèi)、資料翻譯費(fèi)、專家咨詢費(fèi)、高新科技研發(fā)保險(xiǎn)費(fèi)，研發(fā)成果的檢索、分析、評(píng)議、論證、鑒定、評(píng)審、評(píng)估、驗(yàn)收費(fèi)用，知識(shí)產(chǎn)權(quán)的申請(qǐng)費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)、代理費(fèi)，差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等。此項(xiàng)費(fèi)用總額不得超過可加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%. 不超過10%，那如果已經(jīng)超過了10%的那一部分不允許加急扣除，怎么修改？

那我不要改？

您好，同學(xué)，不需要的

老師，其他人給回復(fù)說寫57萬，要保持一致。。我不知道咋處理了

如果你填寫57萬，你管理費(fèi)用和你利潤表里面的管理費(fèi)用不一致，你填寫上試一下，你看一下能保存。