問(wèn)題已解決

建筑施工企業(yè)，承接外市項(xiàng)目需要辦理跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告嗎？如何預(yù)交增值稅及企業(yè)所得稅？ 公司在西安，項(xiàng)目在咸陽(yáng)，屬于跨地級(jí)市嗎？差額扣除只是增值稅這塊還是預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)也可以差額預(yù)交？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/25 11:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，需要這么做的 是的，增值稅可以，差額 所得稅不能。
2023 05/25 11:20
郭老師
2023 05/25 11:20
你們同一個(gè)省的，你問(wèn)一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局，那邊需要你們預(yù)繳企業(yè)所得稅吧？
84785028
2023 05/25 12:13
增值稅這邊只能差額抵減勞務(wù)費(fèi)，材料款機(jī)械費(fèi)可以差額抵減嗎？
郭老師
2023 05/25 12:19
你好可以的 可以扣除的
84785028
2023 05/25 17:43
購(gòu)買發(fā)票顯示這個(gè)，但是之前法人已經(jīng)實(shí)名過(guò)了
郭老師
2023 05/25 17:48
截的這個(gè)圖片看不清楚。
84785028
2023 05/25 17:56
這個(gè)清楚了
84785028
2023 05/25 17:59
就是校驗(yàn)企業(yè)法定代表人是否為特定法定代表人，監(jiān)控不通過(guò)，須至電子稅務(wù)局或者前往大廳進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證才能繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)
郭老師
2023 05/25 18:00
你看下你實(shí)名認(rèn)證里面的是誰(shuí)，電子稅務(wù)局，我的信息里面，在這里面有法人代表。然后是不是你實(shí)際的現(xiàn)在的法人代表，如果是的話，你看一下他做了實(shí)名認(rèn)證嗎。
84785028
2023 05/26 09:14
2023年記的以前年度損益調(diào)整科目的，在2022年匯算清繳中是先調(diào)表在填寫(xiě)各項(xiàng)目嗎，還是報(bào)表按財(cái)務(wù)軟件的，在納稅調(diào)整項(xiàng)目中調(diào)整呢？
郭老師
2023 05/26 09:16
你好，在企業(yè)所得稅附表里面調(diào)整。
84785028
2023 05/26 09:40
公司籌備期的工程款，預(yù)付第一期50%的費(fèi)用800萬(wàn)的費(fèi)用，這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)要怎么處理？不計(jì)入合同負(fù)債？
郭老師
2023 05/26 09:41
你好，你們單位是支付出去的嗎？這個(gè)用在哪里的？是自建房屋還是什么的？
84785028
2023 05/26 10:15
公司籌備開(kāi)一家新店，房子是租的，工程款是裝修的費(fèi)用
郭老師
2023 05/26 10:18
你好，做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面的。
郭老師
2023 05/26 10:18
完工的次月開(kāi)始分?jǐn)偂?/div>
84785028
2023 05/26 10:36
如果工程已經(jīng)完工，其中只有第一期的800萬(wàn)發(fā)票拿到了，這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)要怎么樣處理？
郭老師
2023 05/26 10:38
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款、應(yīng)付賬款，你做全部的，沒(méi)有發(fā)票的，另一部分也需要做進(jìn)去的，按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做。
郭老師
2023 05/26 10:38
銷的時(shí)候，沒(méi)有發(fā)票的那一部分也需要攤銷。
84785028
2023 05/26 10:55
老師能否給全部的會(huì)計(jì)分錄
郭老師
2023 05/26 11:01
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行 應(yīng)付賬款 完工次月按月分?jǐn)偅柚鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本等 貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。
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