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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，這家公司的16年的時(shí)候注冊(cè)的，當(dāng)時(shí)做了內(nèi)外帳，然后外帳的現(xiàn)金和內(nèi)帳也就是和實(shí)際是對(duì)不上的，大部分是發(fā)工人工資沒有做賬，導(dǎo)致現(xiàn)在外帳上面庫(kù)存現(xiàn)金有200多萬，這種如何處理比較好
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你好，那現(xiàn)在咱們是想做什么？
2023 05/25 16:55
84785018 
2023 05/25 16:56
如何調(diào)整成實(shí)際的呢？
玲老師 
2023 05/25 17:06
你好，比如賬上少記的，您就補(bǔ)記上就可以了。
84785018
2023 05/25 17:08
時(shí)間久遠(yuǎn)，這些也應(yīng)該涉及到個(gè)稅問題吧，如果少記了補(bǔ)上以后個(gè)稅是否要補(bǔ)？或者有沒有其他的方法，總不能一直這樣掛著吧
84785018
2023 05/25 17:09
或者說就算補(bǔ)上個(gè)稅，是不是應(yīng)該出具個(gè)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的同意之類的文件，不然調(diào)賬不能沒有依據(jù)吧
玲老師
2023 05/25 17:10
是的，需要領(lǐng)導(dǎo)出一個(gè)文件，然后咱按照領(lǐng)導(dǎo)的要求咱來調(diào)賬。把沒有記的補(bǔ)上，涉及到個(gè)稅的也要補(bǔ)交。
84785018
2023 05/25 17:16
這邊這個(gè)會(huì)計(jì)說按審計(jì)提供的方法，將這些都調(diào)到了其他應(yīng)收款，掛在法人和公司管理人員名下，這個(gè)方法可行？
玲老師
2023 05/25 17:18
你好，審計(jì)的方案可行？
84785018
2023 05/25 17:21
這個(gè)審計(jì)出的方案是否可以？掛在往來上不是等于還沒有解決嗎？怎么還掛在往來上呢？這是我好奇和疑問的地方
玲老師
2023 05/25 17:25
你好，審計(jì)是第三方權(quán)威公正的機(jī)構(gòu)，所以他出的報(bào)告是可以的。
84785018
2023 05/25 17:26
？審計(jì)這個(gè)方案可以，直接把現(xiàn)金調(diào)到其他往來？這樣沒有風(fēng)險(xiǎn)？
玲老師
2023 05/25 17:29
你確認(rèn)是不是審計(jì)單位給你出的？如果是審計(jì)單位出的就可以。
84785018
2023 05/25 17:31
審計(jì)單位只是跟這個(gè)會(huì)計(jì)說了這個(gè)辦法讓她做賬的時(shí)候調(diào)賬，審計(jì)沒有出這個(gè)報(bào)告的
玲老師
2023 05/25 17:32
那就不行。還是要按實(shí)際來處理。
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