問(wèn)題已解決

老師 我匯算的時(shí)候暫估成本38萬(wàn)直接納稅調(diào)增了 現(xiàn)在賬上的應(yīng)付款-暫估還有38萬(wàn)掛著 要怎么沖掉？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 11:30
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，把去年的分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 05/26 11:32
84785041
2023 05/26 11:34
去年分錄是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估
84785041
2023 05/26 11:36
現(xiàn)在是用未分配利潤(rùn)調(diào)嗎
劉艷紅老師
2023 05/26 11:37
直接把這筆做負(fù)數(shù)分錄 借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款-暫估（負(fù)數(shù)）
84785041
2023 05/26 11:44
老師那所得稅要怎么調(diào)整？ 借：以前年度損益-所得稅 貸：所得稅 調(diào)增以后交了所得稅
劉艷紅老師
2023 05/26 11:50
所得稅就是你這樣做的
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