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問題已解決
老師，您好，我做財務(wù)報表麗有暫估成本20萬，現(xiàn)在沒有發(fā)票，做企業(yè)所得稅時，成本減去20萬，提交企業(yè)所得稅申報表時提示寫財務(wù)報表的利潤總額和企業(yè)所得稅利潤總額不一致，寫說明，請問，我需要調(diào)整財務(wù)報表和企業(yè)所得稅報表的利潤一致嗎？
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對的，是的，你需要調(diào)整成一樣的，然后你不允許抵扣的在附表里面填寫。
2023 05/26 16:39
84784953 
2023 05/26 16:42
那個附表，我是直接在A102010表直接減20萬
郭老師 
2023 05/26 16:42
被調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫賬載金額20萬。
84784953
2023 05/26 16:44
如果不調(diào)整年度財務(wù)報表，可以嗎？
郭老師
2023 05/26 16:45
就是不調(diào)整年財務(wù)報表呀，年財務(wù)報表還是按照增加成本20萬的。
84784953
2023 05/26 16:50
如果要寫說明，，怎樣寫?。?/div>
郭老師
2023 05/26 16:51
本單位在某某時間虛增的某某成本金額是多少，然后再匯算性交某某時間調(diào)增金額多少？
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