問題已解決

老師，匯算時(shí)，管理費(fèi)用二級(jí)科目與期間費(fèi)用里面的名稱不同步，我把差異的金額放在其他里面了，風(fēng)險(xiǎn)掃描時(shí)有這個(gè)提示，有沒有影響？

84784969| 提問時(shí)間：2023 05/27 09:26
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84784969
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這筆人防工程的我放在管理費(fèi)用其他里面的
2023 05/27 09:40
84784969
2023 05/27 09:44
這個(gè)怎么辦
84784969
2023 05/27 09:45
是不是科目記的不對(duì)
84784969
2023 05/27 09:49
自己建的廠房，后續(xù)自用或?qū)ν獬鲎?/div>
84784969
2023 05/27 09:52
沒有轉(zhuǎn)，這個(gè)費(fèi)用，我做賬時(shí)記成管理費(fèi)用了，房子手續(xù)還未辦完，還沒有結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
84784969
2023 05/27 09:59
現(xiàn)在怎么處理好點(diǎn)？如果做在建工程，那賬這些都要改吧，之前申報(bào)的報(bào)表都要更正吧？
84784969
2023 05/27 10:07
2022年3月份做的
84784969
2023 05/27 10:07
現(xiàn)在公司沒有收入，全部是支出
84784969
2023 05/27 10:15
那這筆費(fèi)用現(xiàn)在是怎么填報(bào)？賬載金額寫這個(gè)，稅收金額寫0嗎？
84784969
2023 05/27 17:04
老師，我期間費(fèi)其他這里除了上面三那筆人防費(fèi)用，還有一點(diǎn)其化的費(fèi)用，加起來是90多萬
84784969
2023 05/27 17:05
這個(gè)納稅調(diào)整表，30項(xiàng)是只填人防的70多萬吧？
84784969
2023 05/27 17:06
填完，風(fēng)險(xiǎn)掃描出現(xiàn)這些
郭老師
2023 05/27 09:30
你放到其他里面的這個(gè)金額不要太大，你都有哪些科目放到其他了。
郭老師
2023 05/27 09:47
哦，你們這個(gè)是建房屋的嗎？什么行業(yè)的。
郭老師
2023 05/27 09:47
是房地產(chǎn)的還是什么？
郭老師
2023 05/27 09:50
你好，建議做到在建工程里面的。
郭老師
2023 05/27 09:50
看下你轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)了沒有？
郭老師
2023 05/27 09:57
借在建工程，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)做這個(gè)。
郭老師
2023 05/27 10:03
你好，做管理費(fèi)用是幾月份做的？
郭老師
2023 05/27 10:08
借在建工程 貸以前年度損益調(diào)整之前的不用修改匯算期交納稅調(diào)增。
郭老師
2023 05/27 10:16
調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
郭老師
2023 05/27 17:05
可以的 可以這么做的
郭老師
2023 05/27 17:13
你看一下是不是提示你調(diào)增的業(yè)務(wù)，如果是的話，你可以忽略。
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