00:10:00
問題已解決
2019年的一張餐飲費(fèi)的進(jìn)項發(fā)票 現(xiàn)在稅管員讓我們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出去 怎么操作呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個餐飲未稅金額咱是記得哪個科目啊，把這個進(jìn)項稅計這個費(fèi)用里 比如:借：管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2023 05/28 11:16
84784985 
2023 05/28 11:23
稅務(wù)局那邊怎么操作呢
84784985
2023 05/28 11:23
主要所屬稅局跨了很久
廖君老師 
2023 05/28 11:25
您好，咱需要更正這張發(fā)票進(jìn)項勾選的月份的增值稅申報表，還要更正這張發(fā)票使用年度的年度匯算清繳表，因為費(fèi)用變動了
84784985
2023 05/28 11:32
老師 謝謝您 這個張發(fā)票是2019年的了
嗚嗚
廖君老師
2023 05/28 11:34
您好啊，別焦急，我也碰到了，把2019年12月份增值稅申報表更正一下，這個進(jìn)項沒有多少的話，2019年年度匯繳表不要去更正了，這是要納稅調(diào)減，不更正稅務(wù)不說的
84784985
2023 05/28 11:34
那我改了這些 是不是會涉及滯納金？
84784985
2023 05/28 11:36
我看了下我那張發(fā)票是不含稅1449.06 稅額86.94元 那我就先改增值稅申報表
廖君老師
2023 05/28 11:38
您好，如果201912有交增值稅的話，當(dāng)然的滯納金的。86.94沒多少，不要更正年報了，太麻煩了
84784985
2023 05/28 12:02
謝謝小天老師
廖君老師
2023 05/28 12:09
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 194
描述你的問題，直接向老師提問
194
意見反饋
