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老師我想問一下2022年沖紅多計(jì)提工資我是直接借：應(yīng)付職工薪酬貸：管理費(fèi)用導(dǎo)致利潤表上面管理費(fèi)用金額是沒有減除沖減多計(jì)提后的金額，這樣我就多計(jì)提的管理費(fèi)用，那2023年匯算清繳是不是需要調(diào)增然后賬務(wù)處理怎么處理比較好
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你好，既然做了管理費(fèi)用的貸方分錄，利潤表的管理費(fèi)用就是沖減多計(jì)提后的金額才是啊?
2023 05/28 17:51
84785027 
2023 05/28 17:54
財(cái)務(wù)軟件顯示的不是這樣的，沒有把沖減這一筆費(fèi)用減除
84785027
2023 05/28 17:55
所以我想問一下老師，這種情況怎么處理
鄒老師 
2023 05/28 17:55
你好，那說明是財(cái)務(wù)軟件出錯(cuò)了。
可能是財(cái)務(wù)軟件無法識(shí)別管理費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的，你可以調(diào)整到借方發(fā)生額負(fù)數(shù)試一下。
84785027
2023 05/28 17:59
那企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)整嘛
84785027
2023 05/28 18:00
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是需要調(diào)增
鄒老師
2023 05/28 18:00
你好，做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，需要按調(diào)整之后的金額填寫，不需要做調(diào)增
84785027
2023 05/28 18:00
然后會(huì)計(jì)分錄怎么寫比較好，因?yàn)榭缒炅?/div>
鄒老師
2023 05/28 18:02
你好，跨年的情況下，沖紅多計(jì)提工資，分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬——工資，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用等科目??
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計(jì)提工資時(shí)，借管理費(fèi)用~工資，貸應(yīng)付職工薪酬~工資，金額是工資表里的應(yīng)發(fā)數(shù)對嗎？關(guān)于工資社保的計(jì)提發(fā)放能不能有個(gè)例題，好理解，謝謝
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老師，發(fā)現(xiàn)2022年有一筆工資計(jì)提錯(cuò)誤了，應(yīng)該是借管理費(fèi)用30801.25，貸應(yīng)付職工薪酬30801.25，我寫成了貸應(yīng)付職工薪酬32580.5？然后我該怎么調(diào)整
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老師好！計(jì)提工資借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)管理費(fèi)用是應(yīng)發(fā)工資的那個(gè)數(shù)額吧？
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想問一下，公司計(jì)提了管理費(fèi)用職工薪酬，一整年都計(jì)提了，現(xiàn)在不打算發(fā)放了，怎么調(diào)賬呢，我做了紅字憑證，借管理費(fèi)用-職工薪酬，貸應(yīng)付職工薪酬，但是現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢
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1月份計(jì)提去年工資，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，并且發(fā)放了，3月份調(diào)整借以前年度損益貸管理費(fèi)用，對不對
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