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老師請問一下，取得采購發(fā)票的時候用的是待認證進項，勾選抵扣的時候又在次月15號之前 ，月末結轉增值稅的時候怎么轉呢，謝謝
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借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證
2023 05/28 20:45
84784963 
2023 05/28 21:38
不是勾選的時候才待認證才轉為進項的嗎，我是說這個時間不統(tǒng)一，月末結轉不是在本月嗎，勾選又在次月，沒勾選進項還在待認證里啊
郭老師 
2023 05/28 21:44
看所屬期
不是看勾選當天
84784963
2023 05/29 09:51
意思是月末沒勾選，在計提的時候就要將待認證轉為進項進行計提是嗎？老師
郭老師
2023 05/29 09:54
這個月需不需要抵扣？不需要抵扣就需要做到待認證，如果需要抵扣就把它結轉到鏡像里面。
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