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實(shí)務(wù)
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企業(yè)所得稅匯算清繳里面的 資產(chǎn)平均值和人數(shù)平均值 是填寫默認(rèn)的，還是需要自己重新計(jì)算？
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你好，這個(gè)不用計(jì)算的，你去看一下第四季度所得稅主表上方有一個(gè)資產(chǎn)人數(shù)，后面有個(gè)平均，這個(gè)就是。
2023 05/29 11:35
84785046 
2023 05/29 11:38
看到了，數(shù)據(jù)不一樣，是不是我得按第四季度去修改
郭老師 
2023 05/29 11:38
看一下你季度填寫的是錯(cuò)誤嗎？季度初和季度末每個(gè)季度哪個(gè)季度的不對(duì)？
郭老師
2023 05/29 11:38
平均數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)放出來的，你修改不了。
84785046
2023 05/29 11:41
季度填寫沒有錯(cuò)，我原先不知道可以這么查看，我是自己算的，自己算出來的和剛才您教我查看的，兩者數(shù)據(jù)是一樣的。但是申報(bào)的時(shí)候并不是1757.21和11人，是293.6和5人
郭老師
2023 05/29 11:45
那你就修改年報(bào)的數(shù)據(jù)不就行了。
84785046
2023 05/29 11:48
好的，那就修
郭老師
2023 05/29 11:49
可以的，可以的，可以修改的。
84785046
2023 05/29 12:10
期間費(fèi)用明細(xì)表中A104000，傭金和手續(xù)費(fèi)怎么填寫
郭老師
2023 05/29 12:10
你好，這里是銷售費(fèi)用的傭金手續(xù)費(fèi)。
84785046
2023 05/29 12:18
那么各項(xiàng)稅費(fèi)呢？對(duì)應(yīng)的是銷售和管理，這怎么填
郭老師
2023 05/29 12:25
不填寫
沒有在管理費(fèi)用的
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