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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么辦，暫估嗎？還是進(jìn)貨清單也可以
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你好，可以的，以后也沒有發(fā)票嗎？
2023 05/29 17:05
84785026 
2023 05/29 17:05
對(duì)，進(jìn)不來發(fā)票
郭老師 
2023 05/29 17:06
用對(duì)方的發(fā)貨單一塊做就可以的，匯算清繳需要調(diào)整。
84785026
2023 05/29 17:21
每個(gè)月繳納一點(diǎn)，到匯算清繳時(shí)候繳納一點(diǎn)可以嗎
郭老師
2023 05/29 17:23
可以的，可以這么做的。
84785026
2023 05/29 17:23
這樣怎樣做賬呢，
郭老師
2023 05/29 17:26
借庫(kù)存商品，貸銀行存款，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的，然后你申報(bào)的數(shù)根據(jù)你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額，營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本填寫。
84785026
2023 05/29 18:00
這樣做每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)多少成本百分之幾，那每個(gè)月繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)怎樣調(diào)增
郭老師
2023 05/29 18:00
需要的，只要沒有發(fā)票，你做了成本就得調(diào)整。
84785026
2023 05/29 18:02
全部入賬成本調(diào)增
郭老師
2023 05/29 18:06
對(duì)的，是的，你不是都沒有發(fā)票。
84785026
2023 05/29 18:09
但是你每個(gè)月繳納稅款了呀，匯算清繳又要繳納稅款
郭老師
2023 05/29 18:10
你只需要補(bǔ)調(diào)增的那部分
預(yù)繳的時(shí)候不是已經(jīng)抵扣了，你匯算清繳不允許抵扣，因?yàn)轭A(yù)繳的時(shí)候他沒法填寫調(diào)增的項(xiàng)目。
84785026
2023 05/29 18:17
也就是做賬時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)完的成本，在匯算清繳時(shí)全部金額調(diào)增
郭老師
2023 05/29 18:19
不是這個(gè)意思的，是你稅前扣除了這些，需要納稅調(diào)增，那你預(yù)繳的時(shí)候沒有利潤(rùn)嗎？
郭老師
2023 05/29 18:19
預(yù)繳申報(bào)的時(shí)候沒有利潤(rùn)，不用交稅的，匯算清交再交就行。
84785026
2023 05/29 18:22
就是因?yàn)闆]有成本就有利潤(rùn)，你不是說用進(jìn)貨清單做進(jìn)去，我說每個(gè)月繳納一點(diǎn)企業(yè)所得稅，到匯算清繳也繳納一點(diǎn)，不會(huì)像你說的一次性繳納，那些老板也不接受，我的意思是這樣做怎么處理
郭老師
2023 05/29 18:24
你好，我的意思是借庫(kù)存商品貸銀行放款，按照這個(gè)來結(jié)轉(zhuǎn)成本，按照你的入入賬單價(jià)乘以銷售數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)成本，你看一下這個(gè)有利潤(rùn)嗎？這賬上正常做。你不做賬的話，你有收入沒有成本，合適嗎？合理嗎？
84785026
2023 05/29 18:28
匯算清繳的時(shí)候把結(jié)轉(zhuǎn)這部分成本全部納稅調(diào)整
郭老師
2023 05/29 18:38
對(duì)的，是的，需要這么做的
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