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問(wèn)題已解決
老師，未確認(rèn)融資費(fèi)用所得稅匯算調(diào)增，應(yīng)該填哪張表
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
2023 05/30 10:37
84784976 
2023 05/30 11:28
不是在第6欄利息支出那里填寫嗎？
郭老師 
2023 05/30 11:30
你好，這個(gè)是借個(gè)人或者是普通企業(yè)的利息。
郭老師
2023 05/30 11:31
金融公司和銀行的在其他里面填寫。
84784976
2023 05/30 11:36
好的，那小微企業(yè)作為未支付和未取得發(fā)票的成本和費(fèi)用的勞務(wù)費(fèi)在哪里調(diào)整呢
郭老師
2023 05/30 11:36
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
84784976
2023 05/30 15:27
都在30欄，其他里面填寫嗎？
郭老師
2023 05/30 15:29
對(duì)，是的，是這么做的。
84784976
2023 05/30 15:30
另外，沒(méi)有取得發(fā)票的廣宣費(fèi)，還是需要在廣告宣傳和業(yè)務(wù)支出里面填寫，然后沒(méi)有發(fā)票那一部分需要單獨(dú)列出來(lái)嗎
郭老師
2023 05/30 15:32
你好是的，是這么做的。
84784976
2023 05/30 15:34
單獨(dú)列在那一欄呢調(diào)增呢
郭老師
2023 05/30 15:42
第二行應(yīng)該不允許抵扣的，就是你打開(kāi)廣告宣傳明細(xì)表那個(gè)。
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