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資產(chǎn)處置固定資產(chǎn)高于原值所得稅匯算怎么填
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同學(xué)你好，資產(chǎn)處置損益會在利潤表項目體現(xiàn)，本身也需要交企業(yè)所得稅，不用納稅調(diào)整了
2023 05/30 20:01
Flower--老師 
2023 05/30 20:03
但是在納稅調(diào)整表里面需要填寫一下數(shù)字，對于固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)等處置，需要填報《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》（A105000）和《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105090）
84784947 
2023 05/30 20:06
A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，怎么填寫？
Flower--老師
2023 05/30 21:40
不好意思，老師更正一下，你們公司的固定資產(chǎn)處置是收益，是收益時不用調(diào)整納稅調(diào)整表。如果是處置損失，才需要調(diào)整資產(chǎn)損失稅前扣除表
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