問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，固定資產(chǎn)清理先收到款。資產(chǎn)處理在結(jié)賬后。這2筆分錄分別得如何做

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/30 21:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ??累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣(mài) 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2023 05/30 21:45
84785004
2023 05/30 21:52
還得把稅一起做進(jìn)去嗎？老師需要開(kāi)票嗎？付款就做中間那一步就可以是吧
84785004
2023 05/30 21:53
我能當(dāng)時(shí)開(kāi)的是勞務(wù)發(fā)票，稅率9
家權(quán)老師
2023 05/30 21:56
如果對(duì)方需要發(fā)票就開(kāi)，不需要發(fā)票也要那么做
84785004
2023 05/30 22:20
那收款是下面這一步嗎？ 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1%
家權(quán)老師
2023 05/30 22:24
是的，就是做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄的
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