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問題已解決
上個季度多計提的工資沒有沖，這季度先發(fā)3月份工資，多的沖掉嘛？
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這個月少計計提工資就可以了
2023 06/01 09:42
84784997 
2023 06/01 09:47
少計提了可也不夠
家權(quán)老師 
2023 06/01 09:53
那就先紅沖，再做正確的
84784997
2023 06/01 10:26
應付職工薪酬分成兩部分一部分管理費用，一部分主營業(yè)務成本，主營業(yè)務成本在上季度結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在紅沖，沖哪一部分
家權(quán)老師
2023 06/01 10:33
你看是哪個部分多計提就沖減那個科目？
84784997
2023 06/01 10:43
主營業(yè)務成本多計提，可是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
家權(quán)老師
2023 06/01 10:46
你是在本年發(fā)生的可以直接沖減，跨年的菜需要做以前年度損益調(diào)整
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