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老師，調(diào)整去年手續(xù)費錯記到應(yīng)交稅金-進項里了，今年調(diào)整后手續(xù)費計入哪個科目
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你好。你是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？
2023 06/01 13:49
84785041 
2023 06/01 13:49
是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
玲老師 
2023 06/01 13:56
借銀行存款貸未分配利潤。借未分配利潤，進項稅額貸銀行存款。
84785041
2023 06/01 14:53
跟銀行存款有什么關(guān)系
84785041
2023 06/01 14:53
不是調(diào)財務(wù)費用和應(yīng)交稅金嗎
玲老師
2023 06/01 14:56
因為咱正常做手續(xù)費的時候不是借財務(wù)費用貸銀行存款嗎？所以現(xiàn)在收到發(fā)票是紅松，原來那個分錄，所以也會涉及到銀行存款。
84785041
2023 06/01 14:58
紅沖啥呀，直接調(diào)非現(xiàn)金銀行科目不就行嗎
84785041
2023 06/01 14:58
借：未分配利潤，貸：應(yīng)交稅金-進項 這樣嗎
玲老師
2023 06/01 15:06
你好 直接更正這樣? 借進項 貸 未分配利潤?
84785041
2023 06/01 15:14
應(yīng)該是借未分配利潤，是手續(xù)費錯記到應(yīng)交稅金科目
玲老師
2023 06/01 15:17
你好，是的，就是這個金額對的。就是用未分配利潤代替財務(wù)費用了。
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