問(wèn)題已解決

麻煩老師，幫我做一下這個(gè)題

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/01 20:14
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 06/01 21:16
暖暖老師
2023 06/01 21:32
2借原材料126000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅12600 貸銀行存款138600 3借委托加工物資35*3150=110250 貸原材料1102500 借委托加工物資80000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10400 貸銀行存款 90400 4代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 （110250+80000）/（1-30%）*30%=81535.71 借委托加工物資81535.71*0.5=40767.86 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅40767.85 貸銀行存款81535.71 借銀行存款192100 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入170000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅22100 借稅金及附加51000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅51000 5借原材料162000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅21060 貸銀行存款183060 6借銀行存款7345000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6500000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅845000 借稅金及附加2415000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅2415000 7借
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