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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好。我們21年付了一筆65000的咨詢費(fèi)，21年分錄是借：應(yīng)付賬款65000貸:銀行存款65000 我該怎么做分錄。我這個(gè)月才收到票，分錄該咋做
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那你就是，借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)付賬款
2023 06/04 15:42
84784999 
2023 06/04 15:50
老師，你好。我們21年付了一筆65000的咨詢費(fèi)，21年分錄是借：應(yīng)付賬款65000貸:銀行存款65000 我這個(gè)月收到票額130000，分錄該咋做
小鎖老師 
2023 06/04 15:54
支付的少，票的金額多？后期還支付嗎
84784999
2023 06/04 15:55
后期驗(yàn)收了再支付尾款，進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月我已經(jīng)抵扣了
小鎖老師
2023 06/04 15:58
那你就是? 借 管理費(fèi)用? 130000? ?應(yīng)交稅費(fèi)（抵扣的進(jìn)項(xiàng)） 貸 應(yīng)付賬款? 65000? ?差額做應(yīng)付??
84784999
2023 06/04 16:14
老師，貸方不會寫了
小鎖老師
2023 06/04 16:15
貸方其實(shí)都應(yīng)該做應(yīng)付賬款，因?yàn)槟阋獨(dú)w還嘛
84784999
2023 06/04 16:18
可是 我已經(jīng)付了65000，我實(shí)際再欠65000。我這貸方不會寫分錄了。老師麻煩你寫一下分錄吧
小鎖老師
2023 06/04 16:20
對啊，差額就是貸方的應(yīng)付賬款，你收到這么多票，以后這個(gè)錢不還嗎還是
84784999
2023 06/04 16:31
老師，您看下分錄對嗎
小鎖老師
2023 06/04 16:32
嗯對是這個(gè)意思的
84784999
2023 06/04 16:33
謝謝老師
小鎖老師
2023 06/04 16:33
不客氣的祝你你開心
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