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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，沖減多計(jì)提的工資應(yīng)該怎么做分錄呢
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您好， 直接做負(fù)數(shù)分錄就可以了
2023 06/04 16:15
84784994 
2023 06/04 16:16
老師是不是就是把原來(lái)的計(jì)提的分錄多計(jì)提的數(shù)字做的負(fù)數(shù)，其他的不變呢
劉艷紅老師 
2023 06/04 16:19
是的，是的，就是你說(shuō)的這樣的
84784994
2023 06/04 16:32
老師，我這樣做了之后我的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表不平，就是我驗(yàn)證了一下有個(gè)差額就是我多計(jì)提沖紅的
劉艷紅老師
2023 06/04 16:35
你調(diào)的是去年的還是今年的？
84784994
2023 06/04 16:36
是去年的，去年的計(jì)提，但是今年發(fā)放的
劉艷紅老師
2023 06/04 16:37
通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就可以了
84784994
2023 06/04 16:40
但是老師我們是小微企業(yè) 就是一年到頭業(yè)務(wù)很少，只是報(bào)銷一點(diǎn)費(fèi)用和發(fā)放2個(gè)人的工資，我沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，不然我到時(shí)候編制現(xiàn)金流量表我編不平
劉艷紅老師
2023 06/04 16:42
沒有這個(gè)科目，就計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配
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