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問題已解決
老師，增值稅申報(bào)您看這樣填報(bào)有問題嗎？我們公司本期有要繳納的增值稅，我用去年的留底稅額直接負(fù)數(shù)填在了未來票收入中（因?yàn)槿ツ瓴蛔屃舻锥惥掷蠋熣f有留底就正數(shù)填在未開票收入中，用的時候再在未開票收入中填負(fù)數(shù)）；但是這樣填的話申報(bào)表主表中提取不出來數(shù)據(jù)了，怎么辦呢？（請看下圖）
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你好 看圖不是提不出數(shù)據(jù)
是因?yàn)橐徽回?fù)對沖為0了
2023 06/05 07:41
84785031 
2023 06/05 08:19
嗯，那這樣有問題嗎？
來來老師 
2023 06/05 08:24
就表格而言沒有問題的
不過這個情況 之前我遇到企業(yè) 稅局后來聯(lián)系了，需要給稅局寫說明
但是這個不一定都是這樣
主要看當(dāng)?shù)厍闆r
84785031
2023 06/05 08:56
好的，明白了，謝謝老師；想請問今年政策讓留底嗎？
來來老師
2023 06/05 09:16
你好 今年好像沒有去年那么強(qiáng)制必須退稅了
不過這個去年開始 我之前接觸的公司 是已經(jīng)開始有計(jì)劃的勾選認(rèn)證了 基本留底很少或沒有
您當(dāng)?shù)卣?可以電話問下 稅收政策部門 這個一般電話問 可以不報(bào)企業(yè)名字
84785031
2023 06/05 19:09
好的，謝謝老師
來來老師
2023 06/05 19:17
客氣 可以先和稅局大廳問下也可以
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