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老師，請問4月收到對方開的增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)進行賬務處理，進項稅也抵扣了，先在6月發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有誤，對方開具紅沖發(fā)票和正確發(fā)票來，我應該怎么進行賬務處理？
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您好，您收到紅字發(fā)票。做原來一樣的分錄金額用負數(shù)。增值稅表2做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023 06/06 09:24
84785008 
2023 06/06 15:49
老師，請問電子發(fā)票需要加蓋發(fā)票專用章嗎？
玲老師 
2023 06/06 15:55
不需要蓋發(fā)票專用章的。
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