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實(shí)務(wù)
問題已解決
青老師接 老師，有個(gè)員工的工資通過(guò)對(duì)公發(fā)到a公司了，社保在b公司交，這兩個(gè)公司都是一個(gè)老板，其實(shí)應(yīng)該通過(guò)b公司發(fā)，發(fā)工資時(shí)給弄錯(cuò)了，上個(gè)月的工資，這種情況怎么做賬呀
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你好；這個(gè)是誰(shuí)的 公司員工 ；? ?如果是B公司員工； 那么AB之間要走往來(lái)才對(duì)的?
2023 06/06 16:37
84784970 
2023 06/06 16:38
是的，老師，應(yīng)該是在交社保的b公司發(fā)工資的
meizi老師 
2023 06/06 16:38
你好；? ? ?那這個(gè)工資? ?是A墊付出去給員工了。? 你現(xiàn)在做那個(gè)公司分錄； 我看看怎么走?
84784970
2023 06/06 16:39
老師，a，b公司應(yīng)該分別怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
84784970
2023 06/06 16:42
a公司 借：其他應(yīng)收款-員工 貸：銀行存款 是這么做嗎老師
84784970
2023 06/06 16:44
老師，這兩個(gè)公司我有點(diǎn)分不清了
meizi老師
2023 06/06 16:48
你好 A是這樣做； 對(duì)的； 2.? B做； 借應(yīng)付職工薪酬-工資? -社保 ； 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸其他應(yīng)付款-A公司 、銀行存款? ；這樣做就可以了。? ?
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