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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們之前21年22年都沒開發(fā)票，當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)，做的無票收入，23年一月份開票了。把之前沒開的發(fā)票也開出來了。假設(shè)21年發(fā)生10萬，22年發(fā)生20萬，23年把這30萬發(fā)票開出來了。又開了1月份的發(fā)票100萬，當(dāng)時(shí)一月份申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)比對(duì)不通過，說是未開具發(fā)票的上期數(shù)是20萬，我填的是開具發(fā)票130萬，未開具發(fā)票哪填的是-30萬。比對(duì)不通過，給12366老師打電話，說是要是可以強(qiáng)制通過申報(bào)，就強(qiáng)制通過，但是好像只要出現(xiàn)我那月未開票哪是負(fù)數(shù)了。這個(gè)強(qiáng)制申報(bào)就又出現(xiàn)了，這種情況，我應(yīng)該怎么處理呢
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這個(gè)需要找你稅務(wù)局那邊，你看你稅務(wù)局那邊能給你維護(hù)一下吧。
2023 06/07 15:41
84784973 
2023 06/07 15:44
要是不維護(hù)了，是不是影響明年的匯算呀
郭老師 
2023 06/07 15:45
不影響匯算青椒，它影響是你增值稅申報(bào)。
84784973
2023 06/07 16:03
嗯，好的。老師。
郭老師
2023 06/07 16:07
不用客氣，工作愉快。
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